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寧波人和機(jī)械軸承有限公司
質(zhì)量誠信報(bào)告
編制：韓建歡
批準(zhǔn)：許建光
2023年12月
目 錄
前言
總經(jīng)理致辭
一,、公司簡介
二,、企業(yè)質(zhì)量理念
三,、企業(yè)質(zhì)量管理
四、質(zhì)量誠信管理
五,、質(zhì)量管理基礎(chǔ)
六,、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任
前言
本公司出具的質(zhì)量誠信報(bào)告,，是依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī),、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行編制,。報(bào)告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實(shí)反映,，本公司對報(bào)告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對相關(guān)論述和結(jié)論真實(shí)性負(fù)責(zé),。
報(bào)告范圍：
本報(bào)告的組織范圍為寧波人和機(jī)械軸承有限公司,。本報(bào)告描述了2022年1月1日至2022年12月31日期間，公司在質(zhì)量管理,、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任,、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度,、采取的措施和取得的績效等,。
報(bào)告發(fā)布形式：
本公司每年定期發(fā)布一次質(zhì)量誠信報(bào)告，本報(bào)告以PDF電子文檔形式在本公司網(wǎng)站向社會(huì)公布,，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。
總經(jīng)理致辭
誠信是做企業(yè)的基本準(zhǔn)則,，寧波人和機(jī)械軸承有限公司致力于為公司價(jià)值鏈上的所有參與者創(chuàng)造公平,、透明、開放的環(huán)境和企業(yè)文化,。
公司高度重視質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全體系的建設(shè)，建立了完善的綜合性管理體系,，并通過了第三方認(rèn)證,，為公司進(jìn)一步開拓市場提供了可靠的質(zhì)量保證。公司建立了一套科學(xué),、完善的質(zhì)量控制體制,，受到國內(nèi)外客戶的廣泛認(rèn)可。
在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)中,，誠信不僅是一種道德規(guī)范,，也是能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的重要資源，質(zhì)量誠信更是贏取客戶的核心要素,，企業(yè)文化要求全體員工講誠信,，以誠立身，塑造誠信文化,，提升企業(yè)核心競爭力,。
寧波人和機(jī)械軸承有限公司
總經(jīng)理
報(bào)告正文
一、公司簡介
寧波人和機(jī)械軸承有限公司坐落在世界上最長的寧波杭州灣跨海大橋南岸——號稱“中國軸承之鄉(xiāng)”的慈溪市（庵東鎮(zhèn)）,，這里人杰地靈,、風(fēng)光旖旎、地理區(qū)位得天獨(dú)厚,。
公司成立于1993年10月,，現(xiàn)有占地面積45000平方米，建筑面積30000平方米,，擁有總資產(chǎn)1億余元,，員工400余名，其中汽車軸承相關(guān)人員130人左右,。
公司專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)孔φ5-50毫米6類0,、2、3,、8,、9、16系列微小中型低噪音深溝球軸承,，精度達(dá)到P6,、P5級，注冊商標(biāo)“RUWH”,。年生產(chǎn)能力一億多套,，產(chǎn)品主要用于電梯、電動(dòng)車電機(jī),、摩托車發(fā)動(dòng)機(jī),、汽油機(jī),、減速機(jī)、汽車電器,、電動(dòng)工具等行業(yè),。產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)機(jī)械工業(yè)軸承產(chǎn)品檢測中心（杭州）和寧波市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院多次檢測或抽查，各項(xiàng)指標(biāo)已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平,，在軸承行業(yè)中享有較高的美譽(yù)度和知名度,，被廣州日立電梯指定為專用軸承，被新日,、愛瑪,、雅迪等電動(dòng)車著名廠家指定為電機(jī)軸承供應(yīng)商。
公司擁有國內(nèi)一流的全自動(dòng)磨削,、超精,、清洗、裝配自動(dòng)化生產(chǎn)線和高精度無心磨床,、全自動(dòng)網(wǎng)帶式光亮熱處理設(shè)備,、光整研磨設(shè)備，生產(chǎn)材料全部采用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的高碳鉻軸承鋼,。生產(chǎn)工藝先進(jìn),，檢測手段齊全，質(zhì)量保證體系完善,。
公司是中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員,，中國減變速機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)成員，浙江制造認(rèn)證企業(yè),，IATF16949\ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè),，ISO14001\45001管理體系認(rèn)證企業(yè)，多年來,，公司曾先后榮獲“浙江省級重點(diǎn)骨干鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)”,、“寧波市明星企業(yè)”、“慈溪市首屆和諧企業(yè)”,、“寧波杭州灣新區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)銀獎(jiǎng)企業(yè)”,、“慈溪市百強(qiáng)企業(yè)”、“寧波名牌產(chǎn)品”,、“浙江省工商企業(yè)信用AAA級‘守合同重信用’單位”,、“浙江省著名商標(biāo)”、“高新技術(shù)企業(yè)”等榮譽(yù)稱號,。
公司以“人盡其才,、和諧創(chuàng)新”為企業(yè)精神，以“誠信立業(yè)、人和為本”為企業(yè)理念,。客戶滿意是我公司一貫追求的質(zhì)量目標(biāo),，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們永遠(yuǎn)不變的承諾,！
二、企業(yè)質(zhì)量理念
公司自創(chuàng)立至今,，始終致力于產(chǎn)品質(zhì)量的管控,，秉持產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的基石，是占領(lǐng)市場和贏得顧客的先決條件,，質(zhì)量源自于我心,，企業(yè)依存于顧客的質(zhì)量理念，不斷的完善和提升公司的質(zhì)量管理水平,。公司策劃并貫徹了“客戶至上,、品質(zhì)第一、持續(xù)改進(jìn),、打造品牌,、誠信守法、全員參與,、節(jié)能減排,、安全生產(chǎn),、實(shí)現(xiàn)綠色健康可持續(xù)發(fā)展,。”的質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全管理、質(zhì)量誠信方針,。公司在經(jīng)營活動(dòng)中,，嚴(yán)格按相關(guān)法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求,、管理體系文件要求執(zhí)行,，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系得到有效保持和持續(xù)改進(jìn)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到有力的保障和不斷的提升,，從而使企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)得以有效達(dá)成,。
為從根本上加強(qiáng)和提升質(zhì)量管理，提高公司經(jīng)營質(zhì)量,，公司更以卓越績效模式的導(dǎo)入為契機(jī)，推行全面質(zhì)量管理，運(yùn)用項(xiàng)目管理,，通過內(nèi)部審核,、自我評價(jià),、第二方審核、第三方審核或評價(jià),、質(zhì)量月、改善提案和技改課題發(fā)表會(huì)等活動(dòng),，不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)改進(jìn)質(zhì)量管理，逐步實(shí)現(xiàn)卓越績效,。公司自建立以來,，公司從未出現(xiàn)過重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴，在歷年接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的抽檢中,，未出現(xiàn)不合格情況,。
三、企業(yè)質(zhì)量管理
（一）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
產(chǎn)品是過程的輸出或結(jié)果,。產(chǎn)品的質(zhì)量是由過程質(zhì)量決定的,，過程的質(zhì)量是由質(zhì)量體系的質(zhì)量決定的。為確保體系,、過程、產(chǎn)品的質(zhì)量,，公司依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求,，運(yùn)用過程方法，識(shí)別了所需的過程及其順序和相互作用,，明確過程輸入,、輸出、接口,、資源,、準(zhǔn)則、績效目標(biāo),，建立了公司的質(zhì)量管理體系架構(gòu),。公司組織機(jī)構(gòu)圖：
公司總經(jīng)理履行了如下職責(zé)：
1）參與品質(zhì)戰(zhàn)略的制訂、評審確定品質(zhì)戰(zhàn)略,；
2) 向本組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性,；
3) 制定管理方針,；
4) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；
4）進(jìn)行管理評審,；
5）確保資源的獲得,；
6）親自參與每月質(zhì)量例會(huì)；
7）參與重大產(chǎn)品質(zhì)量評審和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng),；
8）參與質(zhì)量表彰活動(dòng),；
9）建立明確的質(zhì)量事故問責(zé)制、質(zhì)量安全追溯制度,。
公司同時(shí)設(shè)立了管理者代表，確定管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：
1,、確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立,、實(shí)施和保持；
2,、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求,。
3、在整個(gè)組織內(nèi)貫徹環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全意識(shí),，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成,；
4、就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò),，負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)方面的事項(xiàng),。
（二）質(zhì)量管理體系
質(zhì)量管理體系方針與目標(biāo)
公司已建立并持續(xù)保持了質(zhì)量管理體系，制定了“客戶至上,、品質(zhì)第一,、持續(xù)改進(jìn)、打造品牌,、誠信守法,、全員參與、節(jié)能減排,、安全生產(chǎn),、實(shí)現(xiàn)綠色健康可持續(xù)發(fā)展?！钡墓芾矸结?，并通過手冊、布告欄和網(wǎng)絡(luò)向全體員工和相關(guān)方傳達(dá)管理方針的含義,。
為持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系,，公司每年均制定計(jì)劃，實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),。同時(shí)，公司也會(huì)充分利用二方審核、三方審核的機(jī)會(huì),，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性,。
通過導(dǎo)入卓越績效管理模式，推行全面質(zhì)量管理,，使公司質(zhì)量管理體系從滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,，向追求卓越邁進(jìn)，建立了以公司戰(zhàn)略為核心,，以GB/T19580卓越績效模式為框架的質(zhì)量管理體系,。滿足顧客、員工,、供應(yīng)商,、社會(huì)和合作伙伴五大利益相關(guān)方的要求，在公司各層次建立了相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃,、質(zhì)量目標(biāo),。以公司績效考核體系為依托，設(shè)立了包含質(zhì)量指標(biāo)在內(nèi)的全面KPI考核和質(zhì)量問責(zé)制,。
2,、質(zhì)量教育
在體系運(yùn)行過程中，公司基于PDCA的系統(tǒng)方法,，運(yùn)用各種科學(xué),、有效的管理工具，測量,、分析,、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性及各部門、各層次的績效,，并采用標(biāo)桿對比和學(xué)習(xí)的方式,，不斷修正個(gè)人工作思想和意識(shí)，確保實(shí)現(xiàn)個(gè)人和公司整體目標(biāo),。公司根據(jù)具體情況,，開展各項(xiàng)教育培訓(xùn)工作；對外,，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)外部進(jìn)行溝通交流,，適時(shí)邀請專家對公司員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。公司定期結(jié)合體系運(yùn)行情況和質(zhì)量實(shí)際表現(xiàn)情況,，對各級員工開展有針對性的質(zhì)量教育,，對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理，確保制造過程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性,。
為牢固樹立全體員工的誠信意識(shí),，公司每年制定質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)計(jì)劃,。實(shí)行質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)。由公司組織質(zhì)量誠信教育工作,。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司要求,，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，認(rèn)真組織實(shí)施下屬的教育培訓(xùn),。各班組長負(fù)責(zé)員工的誠信宣傳教育工作,。公司通過網(wǎng)站、企業(yè)微信群進(jìn)行傳達(dá),，利用早會(huì)等多種方式對企業(yè)員工實(shí)施質(zhì)量誠信教育,。公司對在質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)中成績優(yōu)異的人員給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎(jiǎng)勵(lì),，同時(shí)在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗(yàn),。
3、質(zhì)量法規(guī)及責(zé)任制度
公司通過收集法律法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn),、要求，制定內(nèi)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，使產(chǎn)品達(dá)到國家法律法規(guī)和國家,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的要求，從產(chǎn)品技術(shù)上踐行社會(huì)責(zé)任,。同時(shí),，公司制定了年度和月度考核方案等，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行責(zé)罰,，遵循對質(zhì)量事故不放過原則,。
表1公司所遵守的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其他相關(guān)法律
| 類 別 | 內(nèi) 容 |
| 員工權(quán)益 社會(huì)責(zé)任 | 《勞動(dòng)法》、《工會(huì)法》,、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》,、《環(huán)境保護(hù)法》、《安全生產(chǎn)法》,、《職業(yè)病防治法》,、ISO9001 、ISO14001 ,、ISO45001等標(biāo)準(zhǔn),。 |
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 主要執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)；擬獲得浙 |
| 類 別 | 內(nèi) 容 |
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江制造認(rèn)證的產(chǎn)品執(zhí)行“浙江制造”團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),。 |
公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》,，并培養(yǎng)了內(nèi)審員團(tuán)隊(duì)。為確保體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn),，安排內(nèi)審對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),，由責(zé)任部門分析原因,，制定糾正或預(yù)防措施，落實(shí)整改,，并驗(yàn)證整改效果,，最終形成內(nèi)部審核報(bào)告，對體系的整改及不符合項(xiàng)的預(yù)防提出建議,，并作為管理評審的一個(gè)重要輸入,，報(bào)告最高管理者。
此外,，公司對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行問責(zé)和教育,，并在日常開發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中,，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化,，通過品管圈、持續(xù)改善等活動(dòng)及質(zhì)量功能展開,，充分應(yīng)用PDCA循環(huán),，持續(xù)改善，追求卓越,。
（三）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理
公司所有產(chǎn)品和過程,，均按ISO9001：2015要求按過程方法進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)分析等方法,，進(jìn)行產(chǎn)品生命周期的風(fēng)險(xiǎn)分析,，根據(jù)管理手冊的要求對包括產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)，采取必要的措施,，降低風(fēng)險(xiǎn),。并編制工藝流程圖,、生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件,，對每項(xiàng)產(chǎn)品要求和過程環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,。做到每一個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制，嚴(yán)格把關(guān),，確保所有產(chǎn)品生產(chǎn)都符合相關(guān)要求,，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量的合格。
管理手冊和程序文件已明確對需要確認(rèn)的過程進(jìn)行確認(rèn)和再確認(rèn)的要求,，以確保過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力,。下圖為風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖,。
四,、質(zhì)量誠信管理
（一） 質(zhì)量承諾
1）誠信守法
高層領(lǐng)導(dǎo)遵循“人盡其才，和諧創(chuàng)新”的核心價(jià)值觀,，嚴(yán)格遵循《公司法》,、《民法典》,、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》,、《環(huán)保法》,、《勞動(dòng)法》以及相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并建立實(shí)施了質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全管理體系。公司實(shí)施了員工法律知識(shí)培訓(xùn),，配合政府部門開展普法教育活動(dòng),，鼓勵(lì)表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風(fēng)深入公司全體員工的意識(shí)和行為,。公司合同主動(dòng)違約率為零,，從不拖欠銀行貸款，逾期應(yīng)收賬款降至合理范圍,，公司高層,、中層領(lǐng)導(dǎo)都沒有違法亂紀(jì)紀(jì)錄，員工違法次數(shù)為零,，在顧客,、供方、員工,、社會(huì)中樹立了良好的信用道德形象,。
2）滿足客戶需求
公司高度重視技術(shù)研發(fā)，通過自主研發(fā),，開發(fā)了系列電機(jī)用低噪音深溝球軸承產(chǎn)品,，提升產(chǎn)品質(zhì)量，以較高的性價(jià)比為客戶提供高水平的產(chǎn)品,。公司加強(qiáng)研發(fā)力量的投入,，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關(guān)于功能,、質(zhì)量,、成本等方面的意見和建議，開展產(chǎn)品改進(jìn)和創(chuàng)新活動(dòng),，滿足客戶對產(chǎn)品和交期的需求,。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求,，通過開展技術(shù)攻關(guān),、質(zhì)量改進(jìn)、提案改善小組等活動(dòng),，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全,。
多年來,，公司在整個(gè)經(jīng)營活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守與各有關(guān)方簽訂的保密協(xié)議,，獲得了客戶的高度評價(jià),，并經(jīng)常被顧客約請參與顧客新項(xiàng)目的開發(fā)工作。
（二）運(yùn)作管理
1）產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠信管理
公司嚴(yán)格依照ISO9001：2015 8.3以及APQP的相關(guān)要求控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)活動(dòng),，從研發(fā)立項(xiàng),、項(xiàng)目策劃、輸入評審,、設(shè)計(jì)驗(yàn)證,、評審和確認(rèn)、設(shè)計(jì)過程各類活動(dòng)記錄,、研發(fā)過程總結(jié),、設(shè)計(jì)變更控制等覆蓋研發(fā)相關(guān)的整個(gè)過程。尊重他人知識(shí)和參與踐行保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)是我司設(shè)計(jì)開發(fā)工作的重要內(nèi)容之一,。
2）原材料或零部件采購誠信管理
公司根據(jù)物料對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)程度,，將物料分類管理。對物料供應(yīng)商,，除了必須符合法定的資質(zhì)外,，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)。并對物料供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量檔案,。對采購的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，凡未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的原材料一律不得入庫使用。
3）生產(chǎn)過程誠信管理
公司生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和現(xiàn)場流程管理工作,。制定并逐步完善了各種生產(chǎn)管理制度,、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程,、管理規(guī)程,、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程,。采用車間集中培訓(xùn)和班前,、班后會(huì)對各崗位操作人員進(jìn)行全面的崗位技能培訓(xùn)，并采用多種方式進(jìn)行督查,、考核,，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，提高操作水平,，在生產(chǎn)過程中,，各級管理人員嚴(yán)格履行管理職責(zé)，及時(shí)檢查,，及時(shí)糾正差錯(cuò),，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定,。
對生產(chǎn)所需的原料、輔料,、包裝材料進(jìn)行投料前復(fù)核,，把好中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量,，嚴(yán)格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品,，不接收不合格品，不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不原則”,，對關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量控制點(diǎn),，制定了各項(xiàng)工序的作業(yè)指導(dǎo)書。 由生產(chǎn)部對每一生產(chǎn)步驟進(jìn)行物料平衡管理,，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致,，確認(rèn)無潛在質(zhì)量隱患，符合賬,、物,、卡一致的要求。
各過程的生產(chǎn)記錄和質(zhì)量記錄按文件控制程序和記錄控制程序要求進(jìn)行管理,。員工嚴(yán)格按要求操作,，并填寫生產(chǎn)記錄，做到字跡清晰,、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)據(jù)完整，操作人及復(fù)核人簽名確認(rèn),。生產(chǎn)結(jié)束后,，部門主管把記錄匯總、復(fù)核,，及時(shí)上交主管部門,，經(jīng)主管部門審核無誤后，按批號整理歸檔,，由專人管理,。
公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及實(shí)際情況，通過兩化融合管理活動(dòng),，加強(qiáng)生產(chǎn)過程的信息化建設(shè)水平,，應(yīng)用ERP等管理系統(tǒng)對整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控，對公司電機(jī)用低噪音深溝球軸承生產(chǎn)過程實(shí)行信息化管理,。同時(shí),，挖掘內(nèi)部潛力，發(fā)揮技術(shù)骨干人員的力量，開展對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作,，成立技術(shù)攻關(guān)小組,，對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，完成了多項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)工作和防錯(cuò)設(shè)計(jì)及自動(dòng)化設(shè)計(jì)制作,；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)及考核,，建立全員培訓(xùn)檔案，通過集中培訓(xùn),、班前會(huì)培訓(xùn),、“傳、幫,、帶”,、目視化等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí),。生產(chǎn)員工嚴(yán)格遵守車間紀(jì)律,。
（三）營銷管理
公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對市場和顧客進(jìn)行細(xì)分,，以提高資源和運(yùn)作的有效性和針對性,。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當(dāng)?shù)姆椒?，建立相?yīng)的體系與團(tuán)隊(duì),，建立各種渠道和方法，針對性的進(jìn)行顧客需求與期望的了解,。
公司通過行業(yè)展會(huì),、行業(yè)會(huì)議、行業(yè)標(biāo)委會(huì),、公共媒體,、互聯(lián)網(wǎng)、外部機(jī)構(gòu)等渠道,，以問卷調(diào)查,、面對面或電話訪談、觀察查詢,、外部委托等方法,，了解客戶的需求和期望。
公司各部門定期搜集顧客信息,，解析后確定的顧客需求信息按照不同細(xì)分市場進(jìn)行分類梳理總結(jié),，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫,，并從中歸納出針對不同細(xì)分市場顧客群總體需求特點(diǎn)的匯總資料,，供產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、過程控制等決策時(shí)參考,。
公司樹立“以客戶需求為導(dǎo)向”的服務(wù)理念,，要求業(yè)務(wù)人員對于任何一位客戶，不論成交與否,，都要做到熱情,、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求,。制訂了顧客滿意和服務(wù)控制程序等相關(guān)制度,，對合同評審進(jìn)行規(guī)范，從各方面增加業(yè)務(wù)人員的技能和素質(zhì),，提升了顧客滿意率,。
公司建立顧客回訪制度，及時(shí)了解顧客需求和滿意情況,，以提升顧客滿意度,。
公司建立及時(shí)反饋處理用戶投訴意見的快速反應(yīng)機(jī)制解決問題的規(guī)定。對顧客的投訴意見,，在顧客要求時(shí)間內(nèi)完成原因分析,，制定和實(shí)施糾正措施并反饋客戶。
五,、質(zhì)量管理基礎(chǔ)
（一）標(biāo)準(zhǔn)管理
公司將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化貫穿于生產(chǎn)全過程,，從原輔材料、包裝材料的采購,、半成品,、成品檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)，均制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),。從而使產(chǎn)品從原輔材料進(jìn)廠到成品出廠的整個(gè)生產(chǎn)過程都處于標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范管理之中,，對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ),。
（二）計(jì)量管理
公司嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國計(jì)量法,、產(chǎn)品質(zhì)量法等法規(guī)，從原材料采購,、過程管理,、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備,、工序檢驗(yàn),、成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。設(shè)有計(jì)量人員負(fù)責(zé)公司的在用計(jì)量設(shè)備管理,、配備和定期校檢工作,，注重對計(jì)量管理人員的專業(yè)培訓(xùn),，為公司的計(jì)量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。
為確保產(chǎn)品質(zhì)量,，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴(yán)格過程控制,，對生產(chǎn)工藝過程中的原輔材料等加強(qiáng)計(jì)量管理，確保計(jì)量設(shè)備的正常運(yùn)行和計(jì)量的準(zhǔn)確性,。
對計(jì)量器具從采購,、入庫出庫嚴(yán)格按照審批計(jì)劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計(jì)量器具,，建立臺(tái)帳和登記手續(xù),，計(jì)量器具的領(lǐng)用出庫必須通過檢定或校準(zhǔn)，有檢定/校準(zhǔn)合格證方可投入使用,；對在用的計(jì)量器具嚴(yán)格按周期檢定,，強(qiáng)化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進(jìn)行整改,，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的的計(jì)量基礎(chǔ),。
（三）認(rèn)證管理
目前公司已通過了IATF16949\ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，通過了浙江制造認(rèn)證,，ISO14001\45001管理體系認(rèn)證,。公司嚴(yán)格按國際管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求策劃和運(yùn)行改進(jìn)體系，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力的保障,，從而使企業(yè)“客戶至上,、品質(zhì)第一、持續(xù)改進(jìn),、打造品牌,、誠信守法、全員參與,、節(jié)能減排,、安全生產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)綠色健康可持續(xù)發(fā)展,?！钡墓芾矸结樀靡皂樌菩小Ｗ怨境闪⒁詠?， 從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴,，在歷年接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的抽檢中，未出現(xiàn)不合格情況,。
（四）檢驗(yàn)檢測管理
公司通過對進(jìn)貨的檢驗(yàn),，以保證供應(yīng)部采購的原輔材料符合規(guī)定的要求,。技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程，負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨的檢驗(yàn),；供應(yīng)部負(fù)責(zé)不合格原輔材料的處理,；倉庫負(fù)責(zé)點(diǎn)收原輔材料的進(jìn)貨數(shù)量,、名稱等,。
為保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中都通過規(guī)定的檢驗(yàn)后才能進(jìn)入下一道工序，公司制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序,、不合格品控制程序,、各工序檢驗(yàn)規(guī)范開展嚴(yán)格的產(chǎn)品和過程檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)設(shè)立檢驗(yàn)站和實(shí)驗(yàn)室,，并負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品檢驗(yàn)工作,；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)點(diǎn)的檢查、半成品,、成品的檢驗(yàn),；各生產(chǎn)操作工負(fù)責(zé)過程質(zhì)量監(jiān)視工作。公司配備了先進(jìn)的檢測設(shè)備,，見下表：
表2 主要的精密檢測和實(shí)驗(yàn)分析設(shè)備
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使用場所 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 用途 | 先進(jìn)程度 |
| 1 | 熱處理車間 | 洛氏硬度計(jì) | HRB-150 | 檢測硬度 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 3 | 熱處理車間 | 金相顯微鏡 | 4XC | 金相檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 4 | 平外車間 | 軸承專用外徑測量儀 | D051A | 外徑檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 5 | 平外車間 | 軸承專用高度測量儀 | G903A | 高度檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 6 | 連線車間 | 軸承專用內(nèi)徑測量儀 | D923A | 內(nèi)徑檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 7 | 連線車間 | 軸承專用外溝測量儀 | D012 | 外溝檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 8 | 連線車間 | 軸承專用內(nèi)溝位測量儀 | W023 | 內(nèi)溝檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 9 | 連線車間 | 軸承專用壁厚差測量儀 | H902A | 壁厚差檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 10 | 連線車間 | 軸承專用游隙測量儀 | X092A | 游隙檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 11 | 連線車間 | 軸承專用旋轉(zhuǎn)精度測量儀 | B013 | 旋轉(zhuǎn)精度檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 12 | 連線車間 | 軸承專用旋轉(zhuǎn)精度測量儀 | B023 | 旋轉(zhuǎn)精度檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 13 | 連線車間 | 測磁儀 | CJ2-1A | 殘磁檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 14 | 連線車間 | 在線自動(dòng)測振動(dòng)儀 | KS-SJ-02 6202 | 振動(dòng)檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 15 | 連線車間 | 在線自動(dòng)影像儀 | AS14 | 影像檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 16 | 連線車間 | 圓度儀 | Y9025 | 圓度檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 17 | 連線車間 | 振動(dòng)儀（加速度型） | SO910 | 振動(dòng)檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 18 | 試驗(yàn)室 | 軸承壽命強(qiáng)化試驗(yàn)機(jī) | ABLT-3 | 壽命試驗(yàn) | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 19 | 實(shí)驗(yàn)室 | 表面粗糙度儀 | TR200 | 粗糙度檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 20 | 實(shí)驗(yàn)室 | 投影測量儀 | VMS-1510G | 投影檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 21 | 實(shí)驗(yàn)室 | 輪廓儀 | SJ5760 | 輪廓檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 22 | 實(shí)驗(yàn)室 | 金屬材料光譜分析儀 | SPECTRO CHECK | 材料元素分析 | 國際先進(jìn) |
| 23 | 實(shí)驗(yàn)室 | 清潔度系統(tǒng) |
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清潔度檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
| 24 | 實(shí)驗(yàn)室 | 啟動(dòng)力矩試驗(yàn)機(jī) | 300ATG | 扭矩,、啟動(dòng)力矩檢測 | 國際先進(jìn) |
| 25 | 實(shí)驗(yàn)室 | 漏脂、溫升試驗(yàn)機(jī) | BLT-S2 | 密封性能檢測 | 國內(nèi)先進(jìn) |
六,、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任
（一）產(chǎn)品質(zhì)量水平
本公司擁有不斷壯大“精干,、專業(yè)、創(chuàng)新,、高效”的設(shè)計(jì)開發(fā)團(tuán)隊(duì),，持續(xù)改善產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量性能，目前已被全球顧客和行業(yè)的認(rèn)可,。
公司業(yè)務(wù)范圍遍布全國,，通過差異化市場戰(zhàn)略，贏得了客戶的信賴,。
表3公司近年來獲得的榮譽(yù)表彰
| 序號 | 名稱 | 頒授部門 | 年份 | 備注 |
| 1 | 高新技術(shù)企業(yè) | 寧波科技局 寧波財(cái)政局 寧波稅務(wù)局 | 2022.12 |
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| 2 | 浙江省AAA級守合同重信用企業(yè) | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | 2021.08 |
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| 3 | 文明單位 | 杭州灣新區(qū)管委會(huì) | 2020.09 |
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| 4 | 寧波名牌產(chǎn)品 | 寧波名牌產(chǎn)品委員會(huì) | 2018.12 |
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| 5 | 浙江省著名商標(biāo) | 浙江省工商行政管理局 | 2014.01 |
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（二）產(chǎn)品售后責(zé)任
公司建立并實(shí)施顧客投訴處理流程,，確保及時(shí)有效地處理客戶投訴?？蛻敉对V由專職人員處理,，每次投訴，均嚴(yán)密監(jiān)控,，根據(jù)客戶投訴類型與程度的差異,，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正措施,，以防止類似問題的重復(fù)發(fā)生,。以電話或郵件回訪的方式跟蹤投訴處理過程,，了解顧客的滿意度。
同時(shí),，公司技術(shù)質(zhì)管部對客訴信息定期監(jiān)測,，對市場中重復(fù)發(fā)生及影響客戶滿意度和產(chǎn)品調(diào)試的問題進(jìn)行集中收集，并加以分析,，形成報(bào)告,。定期組織內(nèi)部各部門召開產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)議，對重大產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行攻堅(jiān)改善,，消除質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),，提升產(chǎn)品質(zhì)量滿意度。
（三）企業(yè)社會(huì)責(zé)任
公司在企業(yè)不斷發(fā)展的同時(shí)積極履行公共責(zé)任,、公民義務(wù)及恪守道德規(guī)范,。在公共責(zé)任方面，公司把環(huán)境保護(hù)和員工職業(yè)健康安全及減少能源消耗作為工作中的重點(diǎn),，積極創(chuàng)新,，持續(xù)改進(jìn)，取得了顯著成果,；在品德行為方面,，公司倡導(dǎo)“人盡其才，和諧創(chuàng)新”的核心價(jià)值觀,，并兼顧顧客方,、公司員工、政府等相關(guān)方的利益,；在公益支持方面,，高層領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，員工積極參加,，積極回報(bào)社會(huì),。
公司產(chǎn)品及生產(chǎn),、運(yùn)營過程具有一定的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。公司非常重視環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制,，嚴(yán)格貫徹國家相關(guān)法律法規(guī),，建立和實(shí)施了環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系,，制定并實(shí)施了《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》、安全生產(chǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案等制度和管理辦法,，每年組織簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書,；建立安全預(yù)警機(jī)制和安全事故應(yīng)急處理機(jī)制；每年定期開展消防演練,、緊急集合演練活動(dòng),，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；同時(shí)公司制定了節(jié)能降耗控制程序,，制定資源回收利用制度,，對可利用資源進(jìn)行回收利用,。公司環(huán)境,、安全、能源消耗等測量指標(biāo),、方法,、控制過程見下表。
表4公共責(zé)任指標(biāo)測量與控制方法
| 控制對象 | 控制 項(xiàng)目 | 關(guān)鍵控制過程 | 監(jiān)測方法及頻次 | 目標(biāo) |
| 產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 產(chǎn)品關(guān)鍵理化性能指標(biāo) | 1,、生產(chǎn)工藝規(guī)程,、批生產(chǎn)記錄、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、SOP等生產(chǎn)質(zhì)量管理文件的制定和實(shí)施,； 2、物料,、中間產(chǎn)品,、待包裝產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)、放行控制,； | 1,、公司對每批產(chǎn)品按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)； 2,、國家及地方市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)按規(guī)定和計(jì)劃抽檢,。 | 市場監(jiān)督抽查合格率100% |
| 生產(chǎn)安全 | 火災(zāi)事故、觸電傷害,、壓力容器爆炸,、高空墜落、機(jī)械傷害,、場內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛傷害等 | 1,、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與實(shí)施； 2,、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀,； 3,、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評價(jià)和更新,； 4,、管理方案的制定和實(shí)施； 5,、操作規(guī)程的制定和實(shí)施,； 6、應(yīng)急預(yù)案的制定,、培訓(xùn),、演練和總結(jié) | 1、每年組織一次內(nèi)審,； 2,、體系的管理評審及第三方認(rèn)證公司每年跟蹤審核； 3,、政府主管部門組織的安全檢查,； 4、公司每年組織應(yīng)急預(yù)案演練,； 5,、每年法規(guī)合規(guī)性評價(jià)； 6,、委托外部進(jìn)行特種設(shè)備檢驗(yàn),。 | 重大安全生產(chǎn)事故為0 |
| 環(huán)境保護(hù) | 廢水、廢氣,、廠界噪聲,、固體廢棄物等 | 1、環(huán)境因素的識(shí)別,、評價(jià)和更新,； 2、固體廢棄物的分類存放及處置,； 3,、管理方案的制定和實(shí)施； 4,、操作規(guī)程的制定和實(shí)施,； 5、應(yīng)急預(yù)案的制定,、實(shí)施,、評價(jià)和演練。 | 1、每年組織一次內(nèi)審,； 2,、體系的管理評審及第三方認(rèn)證公司每年跟蹤審核； 3,、每年委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行排放監(jiān)測,； 4、危險(xiǎn)廢棄物委托有資質(zhì)單位進(jìn)行處理,； 5,、公司每年組織環(huán)境應(yīng)急預(yù)案演練； 6,、公司每月安排人員對現(xiàn)場進(jìn)行檢查,。 | 達(dá)標(biāo)排放率100% |
| 職業(yè)健康 | 職業(yè)危害因素和危險(xiǎn)源 | 1、職業(yè)危害因素的識(shí)別,、評價(jià)和更新,； 2、管理方案的制定和實(shí)施,； 3,、操作規(guī)程的制定和實(shí)施,； 4,、勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放與正確佩戴。 | 1,、每年組織一次體系內(nèi)審,； 2、定期檢查員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況,； 3,、按法規(guī)要求定期實(shí)施職業(yè)病體檢； 4,、每年委托有資質(zhì)單位進(jìn)行職業(yè)病危害因素現(xiàn)場檢測,； 5、職業(yè)健康法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià),。 | 職業(yè)病事故為0 |
| 能源消耗及資源綜合利用 | 水,、電等 | 能源計(jì)量器具的管理； 能源的統(tǒng)計(jì)分析,； 節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施,。 | 1、能源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),、分析及能耗數(shù)據(jù)公布,； 2、政府主管部門組織的檢查與主要耗能設(shè)備監(jiān)測,； 3,、對節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查,。 | 單位產(chǎn)值電耗持續(xù)下降 |
公司通過每年的內(nèi)部審核、二方審核,、第三方監(jiān)督審核等方式,，分析評價(jià)公司對質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù),、能源消耗,、資源綜合利用、健康與安全等方面的問題,，采取措施,，實(shí)施改善。
對于政府和社會(huì)組織：依法納稅,、廉潔自律。依法納稅是一個(gè)企業(yè)的基本道德底線,，也是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)良性發(fā)展的重要保障,。公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，依法納稅是應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),。 公司2022年納稅905萬元,，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了企業(yè)應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
近幾年公益活動(dòng)列表
| 年份 | 活動(dòng)內(nèi)容 | 價(jià)值 |
| 2023年 | 庵東鎮(zhèn)宏興村老年社員月補(bǔ)貼捐5萬 | 價(jià)值5萬元 |
| 2022年 | 庵東鎮(zhèn)宏興村老年社員月補(bǔ)貼捐5萬,；庵東鎮(zhèn)殘聯(lián)0.18萬 | 價(jià)值5.18萬元 |
| 2021年 | 庵東鎮(zhèn)宏興村老年人福利 | 價(jià)值1萬元 |
| 2020年 | 向庵東鎮(zhèn)疫情防控捐贈(zèng)等 | 價(jià)值10萬元 |
（四）質(zhì)量信用記錄
公司嚴(yán)格履行管理職責(zé),，嚴(yán)控生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品合格,。自公司成立以來,，未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴，未因質(zhì)量問題受到市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰,。
報(bào)告結(jié)語
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